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全面建设清廉国企,山煤国际在行动!(一)


来源: 浏览次数:275 发布日期:2022-06-24

临汾区域

      为推动构建“新焦煤大监督体系”工作不断深入、取得实效,山煤国际临汾区域以“讲流程、讲风险、讲防控”为抓手,强化能力提升,规范合同管理,健全监督机制,将风险管控“关口”前移,有效提升了企业经营管理水平。

      强化能力提升,筑牢防控基础。在周三周五的集中学习中,重点对岗位职责、业务流程以及存在的风险点进行学习,理清权责,明晰流程,明确风险,并根据实际完善岗位风险点及管控措施。结合《2022年度山煤国际贸易分公司业务方案》,由风控部牵头、相关部门配合,共同梳理公司目前开展业务的背景、模式及风险识别、合同履约风险、跌价风险、货物风险、资金风险、发票风险及违约责任等内容。近期,临汾区域对今年开展的业务进行自查,发现问题3个,制定整改措施3条,完善制度3项。

      规范合同管理,严防管理漏洞。明确合同签订前必须经领导班子、风控部、财务部及相关业务人员集体研究讨论通过后,再由相关部门对合同条款进行严格审核,确保无误后按流程上报。强化业务人员合同管理意识,要求相关人员必须熟练掌握合同条款,把合同条件与合同管理意识贯穿于业务执行全过程,积极应对业务执行过程中出现的问题,详细认真地做好记录,尤其是原始资料的收集,利用合同条件,合理规避风险。近期,临汾区域对今年签订的合同进行梳理,完善内部审核流程,制定整改措施3条。

      落实早会制度,健全监督机制。严格落实早会制度,按照“管业务必须管监督”的原则,把监督责任融入日常业务中,在早会上,各业务公开透明,民主决策,把问题消灭在萌芽之中,杜绝“家长制”“一支笔”“一言堂”,让决策进入制度和程序的轨道,把好业务监督的第一道关口,避免廉政风险。通过早会加强对关键岗位、重点岗位人员的沟通,及早发现管理中存在的漏洞和薄弱环节以及苗头性、倾向性问题,及时通过提醒、纠错等有效形式,化解风险,把监管触角精准嵌入到日常业务运行中,治病于初起,防患于未然。

霍尔辛赫煤业

      6月20日,霍尔辛赫煤业财务总监王军为财务、选装运系统全体党员干部进行了“讲流程、讲风险、讲防控”三项工作专题宣讲。

      王军首先领学了《关于构建“新焦煤大监督体系” 助力企业全方位高质量发展的实施意见》及《关于开展“讲流程、讲风险、讲防控”三项工作构建动态式廉洁从业风险防控体系的通知》,结合工作实际,重点对煤焦产品销售、财务结算和资金支付等重点领域存在的37个突出廉洁风险,做实35项监督举措进行了解读。

      王军强调,财务、选装运系统要从思想上重视,持续对“新焦煤大监督体系”相关知识进行学习,并制定详细的工作方案。各单位要开展好“讲流程、讲风险、讲防控”三讲工作,结合各岗位实际情况查找廉洁风险点,形成整改清单,体现监督成效,进而为全面建设清廉国企贡献力量。

经坊煤业

      做实财务结算和资金支付领域监督,是构建“新焦煤大监督体系”的必答命题。经坊煤业紧盯财务结算和资金支付领域廉洁风险点,通过强化费用管控、优化审核流程、健全完善制度、加强人员管理,不断提高监督质量,推动财务监督管理效能持续提升。

      管控成本费用增效益。公司纪委围绕构建“新焦煤大监督体系”目标任务,发挥监督的再监督作用,将管控成本、对标挖潜、提质增效作为专项监督重点内容,督促财务部门逐月编制原煤成本与同期、与计划对比分析表,详细分析超支项目情况,从业务端对成本完成情况进行全面剖析,并要求超支部门制定具体化、可量化的管控措施,对因管控不力造成月度超支的机电装备部负责人及时约谈提醒,从源头上管控成本费用。2022年1至5月份,成本较目标预算降低1.5元/吨。

      优化审核流程提效率。财务部门按照“优化完善费用报销相关制度、流程,制定资金支付审核标准”的要求,落实财务结算和资金支付领域监督举措。针对费用报销审核流程开展调研,发现差旅费、电费、带垫运费、住宿押金4项报销手续流程多、签字审核次数多,造成费用报销时间长、效率低。在纪检部门的督导下,财务部门立即整改、优化,将原来的7个审核节点缩减为3个节点,缩短了审核时间,提高了审核效率,压实了审核责任,职工满意率得到提升。

      健全完善制度强保障。对照《关于构建“新焦煤大监督体系”助力企业全方位高质量发展的实施意见》及专项监督实施方案,财务部门结合实际排查廉洁风险7个,制定监督举措9项,完善费用报销、排款支付、资产盘点等工作流程5项,将风险防范嵌入财务工作全过程。修订完善了《财务风险管理制度》《资金管理办法》《成本管控实施方案》《固定资产管理细则》等制度9项,实现财务管理工作流程规范、制度管用。

      加强人员管理促廉洁。经坊煤业下辖4个独立法人的子公司,在资金结算和支付方面潜在风险点较多,存在财务制度执行不到位、财务人员长期不轮岗等问题。为了严格落实“集中管控再加力”这一监督举措,财务部门不断增强监督“穿透力”,加强监督管控,整改子公司排款支付不严格、报销票据不规范等问题,对子公司财务人员进行轮岗交流,探索试行财务人员集中办公,彻底解决财务人员不足、相互兼职的问题。

辰天公司

      在构建“新焦煤大监督体系”工作方针的指引下,6月13日,辰天公司正式开启微晶石仓库搬迁工作。目前,辰天公司分别在太原市清徐县徐沟、孟封以及晋中市榆次区壁达三处仓库用于存放微晶石产品,其中由于孟封仓库的租赁协议到期,经请示上级后,辰天公司启动孟封仓库的整体搬迁工作,迁移至榆次壁达仓库中。

      辰天公司按照上级下发的招投标管理办法,依照流程选聘了孟封仓库微晶石搬迁服务单位,按照构建“新焦煤大监督体系”工作要求成立领导组及若干工作组,由党工部负责纪检工作的人员全程对招投标工作进行了监督,保证招投标工作的公平、公正、公开。责成专人对此次孟封仓库微晶石货物的搬迁各项环节工作进行督导,防止出现违规、危险作业,确保搬迁工作安全平稳进行。督促所需物资的及时发放,保证按进度完成搬迁,并派专人现场做好出入库登记,每日对本仓库进行数量核对,在当日运输工作结束后对出库单据进行整理,交由专人负责保管,保障搬迁工作有序开展。


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