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全面建设清廉国企,山煤国际在行动!(六)


来源: 浏览次数:209 发布日期:2022-07-11

唐山区域

      为迎接党的二十大胜利召开,山煤国际唐山区域铆足干劲求发展,以构建“新焦煤大监督体系”融入各项重点工作发展为契机,奋斗实干在港口标准化体系创新、党建业务双优并举、安全环保有序推进等诸多方面,以点带面,实现区域管理和效能的全面提升,充分体现了国有企业基层单位脚踏实地的实干精神。

      在党建方面,唐山区域党总支以“把方向、管大局、促落实”为宗旨,落实落细“新焦煤大监督体系”与区域各项工作的深度融合,落实到制度,督促到个人,始终锚定建设“清廉国企”发展目标,树牢新焦煤企业文化,实事求是地发挥引领作用,切实提高以制度约束权力,以管理防控风险,以监督提高质量的发展效能,为区域整体的坚实发展夯实了基础,提供了保障。

      在业务方面,围绕着“制度化、规范化、程序化”的公司治理原则,唐山区域在贸易分公司的指导下,结合区域实际创新制定实施了《“1+3”港口服务业务标准化体系》,以“新焦煤大监督体系”为指引,统筹区域业务发展、安全生产,奠定了数智化管理基础,以实干求发展的工作精神,改革创新提质增效,创造了区域的良好效益。

鹿台山煤业

      为推进“新焦煤大监督体系”落地见效,鹿台山煤业聚焦财务结算和资金支付领域,以防范和监督权力运行为核心,以廉洁从业和风险防范为重点,以信息化和数智化平台建设为支撑,切实把监督融入财务管理全过程各方面。

      一是加强制度建设。为规范内部权力运行,提升内部管理水平,真正做到制度管人,流程管事。财务部认真查找管理漏洞和薄弱环节,重新梳理制度清单,查缺补漏规范流程,先后制定了《大额资金使用管理办法》《财务印章管理办法》,修订完善了《资金管理办法》《固定资产管理办法》等制度,从源头上规范流程,防范利用职务之便谋私利。

      二是加强自查自审。结合工作实际,开展财务结算和资金支付领域全面自查,深入研究存在的风险及问题,举一反三,找出可能存在的风险点,并制定相应的整改措施。通过逐级“讲流程、讲风险、讲防控”主题宣讲,针对问题及风险点,把流程讲清楚、风险讲明白,进一步完善各自岗位职责、存在的风险点及防范措施,实现事前事中事后全全过程监管。

      三是加强审核监督。充分运用信息手段,规避潜在资金风险。本着“合理、必需、节约 ”的原则,资金预算按照企业日常生产经营需要,业务部门通过“OA系统”编制、审核月度资金计划,财务部门汇总并运用“浪潮月度资金预算管理系统”上报上级公司审批。资金支付严格按照审批后的月度资金计划线上支付,大额资金支付严格履行“三重一大”决策程序,坚决做到无预算、超指标、无制度标准、审批手续不规范的一律不予以支付。资金支付各环节实现闭环管理,有效加强了资金管控,规避了资金支付管理风险。同时严格执行财务关键岗位定期轮岗,设置财务审核AB角,多管齐下堵牢廉洁风险点。

      在制度方面,唐山区域坚持“预则立”的工作方法,将各项管理要求落实到制度,建立了《港口现场安全管理制度》《港口现场操作标准》《港口服务标准》《港口交接班制度》等制度,区域以强化执行和监督管控为抓手,以完善制度流程为导向,通过全面融入构建“新焦煤大监督体系”,体现了“立则行”的质效提升,以制度控风险,以制度提效率、以制度谋发展,体现了“行则达”的区域整体发展效果。

铁路区域

      近日,山煤国际铁路区域党总支召开财务结算和资金支付领域专项督导工作会,督导组组长张大宽和薛海燕主持会议,各公司财务负责人参加会议。

      本次专项督导检查,以排查清单、梳理制度、查阅账簿等方式,重点对“新焦煤大监督体系”中财务结算和资金支付领域的9项问题清单内容、财务管理制度、财务人员《一岗一表》风险防控内容和业务招待费用进行深入督导检查。

      督导组要求,一是要及时更新和完善财务相关制度,加强财务管理,全力保障公司业务高效开展。二是要增强风险意识,强化资金管理,严格执行资金审批程序。三是要切实做好整改落实工作,各单位要对排查出的问题,剖析问题根源,明确整改措施,层层压实责任,确保整改工作落实到位。四是要进一步提升基层财务人员业务能力,夯实财务管理基础工作水平,促进财务规范化建设和精细化管理。

      下一步,铁路区域督导组将跟踪整改进度、强化整改力度,形成以检查督管理、以整改助规范、以优质促发展的管理模式,确保铁路区域构建“新焦煤大监督体系”工作持续深入。

       在党的二十大胜利召开、开启新焦煤第二个“三年三步走”战略发展之际,唐山区域以真抓实干的工作作风,以奋楫笃行的发展态度,秉持实干献礼二十大的初心,践行善作善成,履践致远的国有企业的担当使命。

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