霍尔辛赫煤业组织开展2022年内部控制自评价工作

       近日，霍尔辛赫煤业组织开展了2022年度内部控制自评价工作。此项工作由霍尔辛赫煤业计划企管部牵头，财务部、基建环保部、物资采供部、人力资源部、洗选运销部等部门参与实施，针对采购、资金管理、投资管理、工程管理等方面业务开展内控自评。

       本次内控自评分为自查自纠、底稿编制、现场测评、缺陷认定以及报告编制五个阶段，参与人员均为各业务领域骨干。大家按照工作方案要求，严格自查自纠，清晰描述工作流程控制环节，并以实际资料予以印证，同时积极开展现场测试交叉互检，对一些焦点问题进行充分交换意见，自评工作开展得深入有效。

       目前，从现场测试及评价结果看，各部门抓内控、防风险意识得到全面提升，制度流程运行规范顺畅，为霍尔辛赫煤业可持续发展打下坚实基础。